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甘肃省总工会2018年部门预算公开说明

来源:财务和资产管理部 更新于:2018年2月28日() 阅读:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省总工会主要职责(部分)是:依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能;指导和组织实施送温暖工程,做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌;指导和组织实施困难职工帮扶工作,保障困难职工群体的合法权益;做好工会有关农民工的服务协调工作,保障农民工合法权益;承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作;承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设10个部室,具体为办公室、组织部、宣部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。

(二)参照公务员法管理单位

省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有3个,分别为甘肃省科学技术交流站、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。

(三)直属事业单位

1.公益一类4个:甘肃省总工会干部学校、甘肃省总工会职工电教中心、甘肃省职工对外交流中心、甘肃省总工会法律援助中心。

2.未分类或暂不分类3个:甘肃省工人报社、甘肃省总工会机关后勤服务中心、甘肃省清水工人温泉疗养院。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算4232.53万元,比2017年预算增加173.78万元,增长4.3%,增长的主要原因是省财政将两节期间送温暖慰问金880万列入省总工会预算中,其次从2018年1月起,部门预算中不再编制退休费支出,2项原因导致财政收支总预算净增加

包括:一般公共预算拨款4232.53万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

(一)基本支出

2018年基本支出709.53万元,2017预算减少699.22万元,下降49.63%下降的主要原因是从2018年1月起,部门预算中不再编制退休费支出,省总工会在职人员经费由工会经费承担,财政预算未增加“基本养老保险单位缴费支出”。

(二)项目支出

1.项目支出增加情况

2018年项目支出3523.00万元,其中:一般公共预算财政拨款3523.00万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算增加873.00万元,增长32.9%,增长的主要原因是财政将两节期间送温暖慰问金880万列入省总工会预算中,专项业务费支出“工作经费”核减7万元。

2.项目分类分级情况

保障运转经费1个,主要是工作经费;

其他项目3个主要是两节期间送温暖慰问金;节日慰问金;困难劳模补助资金;

3.项目评审情况

2018年申请项目共4个,其中纳入预算评审0个,涉及金额 0 万元,占项目预算申报总额的0 %。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1453.54万元,比2017年预算增加1123.26万元,增长340.1%,增长的主要原因是财政将预算"两节"期间送温暖慰问金880万元列入省总工会预算中;其次新增6名纪检干部一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出134.22万元,比2017年预算减少985.79万元,下降88.0%,下降的主要原因是2018年1月起,部门预算中不再编制退休费支出,省总工会在职人员经费由工会经费承担,财政预算未增加“基本养老保险单位缴费支出”。

3.医疗卫生与计划生育支出140.23万元,比2017年预算增加5.55万元,增长4.1%,增长的主要原因是新增6名纪检干部医疗卫生与计划生育支出增加。

4.住房保障支出126.54万元,比2017年预算增加2.76万元,增长2.2%,增长的主要原因是新增6名纪检干部住房保障支出支出增加。

(四)非税收入

省总工会无非税收入项目。

(五)政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%。

2.公务接待费2.01万元,比2017年预算增加2.01万元,增长0.0%,增长的主要原因是新增6名纪检干部,公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费12.80万元,比2017年预算增加12.80万元,增长0.0%,增长的主要原因是新增6名纪检干部,公务用车运行维护费增加。

4.培训费0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%。

5.会议费0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%。

6.机关运行经费169.71万元,比2017年预算增加167.27万元,增长6,855.3%,增长的主要原因是新增6名纪检干部,一般公共预算机关运行经费增加。

五、其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况

    2018预算没有安排政府采购经费。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中:办公用房 0平方米。价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元。单价20万元以上通用设备0 台(套)。(因工会占有、使用的资产属于工会资产(社团资产),不属于国有资产;同时财政不承担省总机关行政经费,没有用财政资金建造、购置资产,故填报零。)

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是困难劳模补助资金;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款22.00万元。其中:组织自评项目 0 个,涉及0 万元,占部门预算安排总额的 0 %。选择 0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0 个。 

六、名词解释  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


{甘肃省总工会2018年}部门预算公开表.xlsx

 


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